Поступление товаров и услуг в 1С Бухгалтерия 8.3, пошаговая инструкция

Чтобы правильно зарегистрировать поступление товаров через стандартный интерфейс 1С:Управление торговлей, выберите операцию «Поступление от поставщика». Данная форма позволяет документировать приемку на склад, назначать ответственных агентов и отслеживать поступление позиций по складам и счетам.

Нажмите кнопку «Создать», затем укажите контрагента, договор и номер договора. Если вы работаете на агентских условиях, убедитесь, что поле «Агент» заполнено. Выберите склад, на котором будет происходить приемка, и с помощью селектора каталога назначьте каждую номенклатурную позицию. Для каждой строки введите количество, стоимость единицы товара и параметры НДС.

Используйте вкладку «Товары и услуги», чтобы разграничить материальные ценности и стоимость услуг. Для инвентаря, который впоследствии будет подлежать списанию или перепродаже, укажите ссылку на предопределенную статью расходов и укажите тип операции. Теперь назначьте ответственных лиц в организационной структуре — этот шаг необходим для правильного ведения учета в 1СУТ и 1СУПРАВЛЕНИЕ.

Когда все поля будут заполнены, нажмите «Провести и закрыть», чтобы завершить регистрацию документа. Если необходимо исправить ранее введенные данные, откройте запись, внесите изменения и повторно зарегистрируйте документ. Для отслеживания движения и нумерации документов используйте встроенный журнал в разделе «Закупки». Система обеспечивает привязку каждой операции к уникальному идентификатору документа для целей аудита и отчетности.

Другие способы учета поступления услуг

Для нестандартных взаимодействий с поставщиками регистрация может осуществляться через «1С:Управление торговлей» или «1С:Розница», в зависимости от характера операции и типа склада. В «1С:Управление торговлей» (также именуемом «1СУТ») перейдите в раздел «Заявки поставщиков» и найдите соответствующую запись. Выберите нужную заявку, нажмите «Создать на основании» и выберите «Квитанция об оплате услуг».

При использовании «1С:Розница» («1СРозница») услуги, связанные с розничной торговлей или обслуживанием склада, могут быть отражены через меню «Ввод документов поставщика». Выберите соответствующего контрагента и укажите тип оплаты — например, «Безналичное» для банковских переводов. Тип документа должен совпадать с методом регистрации, чтобы обеспечить правильную налоговую и финансовую отчетность.

В ситуациях, когда склад не задействован, отключите флаг склада. Это характерно для консультационных, маркетинговых или связанных с техническим обслуживанием услуг. Обязательно заполните поле «Комментарий», чтобы уточнить характер записи для будущих проверок.

Чтобы отменить или скорректировать неверно отраженную запись, откройте документ и нажмите «Отменить проведение». После этого можно ввести исправления и повторно зарегистрировать документ.

Всегда проверяйте информацию о поставщике, сверяя ее с предыдущими записями, чтобы избежать дублирования регистрации. При необходимости используйте опцию «Автозаполнение» для ускорения ввода данных. В документе должны быть указаны дата, поставщик, описание, условия договора и тип платежа. Для связанных операций, включающих как товары, так и услуги, выберите комбинированный тип документа, поддерживаемый в «1СУТ».

Оприходование товаров и услуг в «1С 8.3»: примеры и проводки

Для отражения безналичных операций перейдите в раздел Документы — Покупки — Поступление товаров и услуг . Выберите нужную организацию, укажите поставщика, выберите склад и определите тип операции (например, с накладной (СФ) или без).

Для операции, основанной на заказе на поставку, нажмите «Заполнить по заказу». При этом данные будут взяты из связанного заказа. При необходимости выберите «Заполнить по аналогичному», чтобы скопировать данные из предыдущей записи.

Используйте кнопку «Добавить» для вставки новых товаров. Укажите номенклатуру, количество, цену и ставку НДС. На вкладке «Услуги» введите сведения об услуге. Убедитесь, что правильно назначили счета для каждой позиции.

После проверки документа нажмите кнопку «Зарегистрировать». При проводке формируются следующие типовые проводки:

Дебет 41 — Кредит 60: для товаров, принятых на склад.

Дебет 10 — Кредит 60: за материалы.

Дебет 44 — Кредит 60: за услуги, связанные с продажами или маркетингом.

Дебет 08 — Кредит 60: для капитального строительства или приобретения оборудования.

Для учета входного НДС система автоматически генерирует:

Дебет 19 — Кредит 60: налог на полученные товары или услуги.

Для операций без счета-фактуры снимите флаг «SF получен». Для обработки розничных поставок выберите соответствующий склад с типом розничной торговли и установите флажок «Розничная торговля».

В случае расхождений между заказом и фактическим поступлением откорректируйте их непосредственно в форме документа перед сохранением. Нажмите кнопку «Опубликовать и закрыть» для завершения работы.

Подтверждение доставки можно отследить по обновлениям статуса в системе. Можно автоматизировать создание приходных документов с помощью внешней интеграции или сканеров штрих-кодов.

Теперь операция готова для анализа в регистрах счетов. Для проверки правильности записей используйте такие отчеты, как «Журнал поступлений» или «Оборотный баланс».

Поступление товаров на оптовый склад

Для фиксации поступления на оптовый склад используйте документ «Поступление товаров и услуг» в «1С:Управление торговлей». Выберите организацию и укажите поставщика из справочника контрагентов. Если операция связана с заявкой на закупку, выберите ее в поле «На основании» для автоматического заполнения реквизитов товара.

Определите тип склада как Оптовый. На вкладке «Товары» введите номенклатуру, количество и стоимость. Регистрация каждой строки обеспечивает правильную проводку. Документ создаст проводки, отражающие увеличение запасов и задолженность перед поставщиком. Проводки также формируют бухгалтерские и налоговые проводки.

Добавьте в документ комментарий для внутреннего отслеживания, особенно если используется несколько способов приемки. Например, укажите, была ли приемка частичной или отложена из-за проверки. Это поможет в дальнейшем контролировать и анализировать несоответствия.

Чтобы отменить запись, воспользуйтесь командой Undo Posting. После этого при необходимости отредактируйте или удалите запись. Система позволяет отслеживать все перемещения, связанные с полученными товарами, включая их последующее потребление или перемещение между складами.

Теперь можно контролировать складские остатки, регистрируя моменты фактического поступления. Комбинируйте различные методы учета — по накладной, счету-фактуре или договору с поставщиком — для полной прозрачности. Все записи о поступлениях напрямую влияют на уровень складских запасов и используются при формировании себестоимости.

Примеры различных сценариев получения документов от поставщиков доступны в типовых шаблонах 1С. Выберите подходящий тип документа в зависимости от того, как были обработаны и проверены поступившие товары при приемке.

Документирование поступления товаров

Сначала перейдите в раздел «Закупки» и выберите «Поступление товаров и услуг». Затем нажмите «Создать». Выберите организацию, ответственную за закупку, и укажите склад, участвующий в передаче.

В поле «Поставщик» выберите поставщика из справочника или создайте нового. Поле «Договор» должно соответствовать условиям соглашения с поставщиком, особенно в части оплаты и доставки.

В блоке «На основе» укажите заказ поставщика, если ввод осуществляется на основе подтвержденного запроса. Это позволит автоматически заполнить позиции и количество. Если передача не привязана к заказу, заполните вкладку «Товары» вручную.

Советуем прочитать: Мнение: важна ли целостность упаковки при покупке смартфона в магазине?

Для каждого товара укажите номенклатуру, количество, единицу измерения, цену и ставку НДС. Фиксация точных данных крайне важна для финансового контроля и складского учета. Используйте метод «1СУТ» в учетной политике для применения корректных схем налогового учета.

Проверьте колонку «Склад», чтобы подтвердить физическое местоположение. Если товары поставляются непосредственно в розничную точку, установите соответствующий тип склада. Для организаций, занимающихся торговлей, отметьте документ для оформления перепродажи.

Просмотрев все данные, нажмите «Провести и закрыть». Это зарегистрирует движение в системе. Затем перейдите в раздел «Отчеты» «Инвентаризация», чтобы убедиться, что на складе отражены последние записи. Для дополнительного контроля откройте журнал публикаций и убедитесь, что запись была исправлена.

Если поставщик предоставил счет-фактуру или накладную, загрузите отсканированную копию на вкладке «Файлы» и укажите номер и дату накладной. Это укрепит внутреннюю документацию и поможет при будущих подтверждениях поставщику.

Чтобы завершить работу, нажмите «Отправить в бухгалтерию». Это позволит интегрировать запись в финансовые операции и подготовить ее к сверке платежей. Затем воспользуйтесь разделом «Платежные поручения», чтобы запланировать перевод средств поставщику на основании зарегистрированной поставки.

Регистрация счета-фактуры поставщика с НДС

После создания документа поступления перейдите к регистрации счета-фактуры поставщика (СФ) для обеспечения правильного налогового учета. Для этого используйте раздел «Полученные счета-фактуры» в «1СУправление».

Перейдите в раздел Покупки Счета-фактуры полученные .
Нажмите кнопку Создать и выберите пункт Счет-фактура НДС полученный .
В поле «Основание» выберите ранее созданный документ поступления. Система автоматически заполнит большинство полей.
Сверьте номер и дату счета-фактуры с документом поставщика. При необходимости внесите корректировки.
В поле «Организация» убедитесь, что выбрано правильное юридическое лицо.
В поле Контрагент название должно совпадать с названием поставщика. Измените его, если система выбрала неверное.
Убедитесь, что «Сумма с НДС» совпадает с суммой из счета-фактуры поставщика. Используйте кнопку «Проверить расчеты», если она доступна.
Установите правильную ставку НДС. По умолчанию она берется из исходного документа, но может быть отредактирована.
Переключитесь на вкладку «Содержание» и проверьте все строки товаров. При необходимости дополнительные строки можно добавить вручную.
Нажмите кнопку Провести и закрыть.

После сохранения система отразит этот счет-фактуру в регистрах НДС, что повлияет как на входной НДС, так и на признание расходов. Это необходимо для правильной фиксации и последующей налоговой отчетности. Вы можете связать несколько документов в рамках одного счета-фактуры поставщика, если речь идет о частичных поставках.

В «1СУТ» подобная регистрация осуществляется через раздел Документы НДС, с той же логикой, но немного другим интерфейсом. Выберите «Счет-фактура поставщика» со ссылкой на соответствующую поставку.

Другие примеры или похожие публикации смотрите в соответствующих записях базы знаний «1С». Это позволяет сравнить различные способы работы со счетами-фактурами поставщиков в разных модулях и организациях.

Поступление товаров на розничный склад

Начните с документа под названием «Поступление товаров (розница)» через раздел «Склад». Организация выбирает соответствующего поставщика или агента в зависимости от условий договора. Если поставка осуществлялась через посредника, выберите контрагента с соответствующим типом ответа.

В поле «Склад» укажите торговую точку, где будет происходить регистрация. При использовании нескольких торговых точек тщательно выбирайте склад назначения, чтобы избежать ошибок при списании или отражении инвентаризации.

Укажите номенклатуру с четким указанием количества, стоимости и ставки НДС. Если предоставляются скидки или бонусы, они должны быть оформлены отдельными строками или дополнительными документами для финансовых расчетов. Используйте поле «Комментарий» для внутренних заметок, например, о проблемах с доставкой или условиями упаковки.

Установите флажок «Розничная торговля», если товар будет продаваться непосредственно через кассовые аппараты. Система автоматически пометит запись для дальнейшей интеграции с движением денежных средств и отслеживанием расходов.

Тип оплаты должен быть четко зафиксирован — либо средствами организации, либо авансом сторонней организации. Если учет ведется с частичной оплатой, примените привязку документов на вкладке «Взаиморасчеты».

Для операций с предоплатой или консигнацией свяжите исходные документы в рамках одного договора. Это гарантирует точный учет затрат и списаний в дальнейшем в «1С:Предприятии 8.3».

Подтвердите поступление, нажав «Провести и закрыть». В случае некорректных данных воспользуйтесь функцией «Отменить проводку», чтобы отменить документ и избежать проблем с финансовой отчетностью.

Регистрация документов позволяет автоматически формировать розничные продажи, расходовать товары и рассчитывать остатки на складе. Система синхронизирует проводки с модулями движения денежных средств и бухгалтерского учета. С помощью 1СУТ (1С:Управление торговлей) обмен данными между складами и розничными точками становится бесперебойным и прослеживаемым.

Ввод услуг

Выберите Документы Закупки Услуги поставщиков . Используйте кнопку Создать, чтобы инициировать новую транзакцию. В форме документа укажите контрагента, договор и дату поступления. Это необходимо для правильной фиксации поступления и последующей проводки.

С помощью функции Добавить запишите тип оказанной услуги. Определите счет для дебета, который часто соответствует операционным или производственным расходам. Для полученных услуг, связанных со складскими операциями или логистикой, привяжите их к соответствующему центру затрат или складу, если это применимо.

Необходимо определить способ оплаты: выберите Банковский перевод, если средства были переведены без наличных. Ссылка на платежный документ обеспечивает синхронизацию с операциями движения денежных средств и точное отражение в отчетах.

Чтобы назначить услугу на существующие заказы на закупку, используйте функцию Select Orders. Это свяжет услугу с входящими товарами или другими обязательствами поставщика, что полезно для оптовых сценариев с интегрированной логистикой.

Перед регистрацией внимательно проверьте все поля. Нажмите «Провести» и «Закрыть», чтобы зафиксировать транзакцию в бухгалтерской книге. При необходимости можно отменить документ с помощью опции «Отменить проводку», которая удалит его из бухгалтерских проводок.

Советуем прочитать: Срок подачи кассационной жалобы в арбитражном процессе

После регистрации откройте вкладку «Бухгалтерские проводки», чтобы проверить правильность формирования проводок. Типичная операция дебетует счет расходов и кредитует счет поставщика, подтверждая правильное распределение ресурсов компании.

Добавить комментарий Отменить ответ

Чтобы добавить комментарий или отменить ответ в документе, связанном с поступлением товаров или приемкой услуг, выполните следующие основные действия для правильной фиксации в программе и складском учете.

Откройте документ поступления или запроса, связанный с розничным или оптовым заказом.
Найдите поле комментария рядом с заголовком документа или в реквизитах принятых товаров или услуг.
Введите точное замечание, отражающее особенности поставки поставщика, изменения заказа или складские корректировки.
Если вам нужно отменить ответ на предыдущий комментарий, воспользуйтесь выделенной опцией «Отменить ответ» рядом с областью ввода, чтобы очистить цепочку ответов, не затрагивая исходное сообщение.
Сохраните документ, чтобы мгновенно зафиксировать изменения; программа зафиксирует это в системе 1S и соответствующим образом обновит складские или бухгалтерские записи.

Обратите внимание, что поле комментариев позволяет уточнить способы оплаты, включая безналичные расчеты, и может содержать ссылки на связанные документы, например, на списания со склада или заявки.

При работе с аналогичными квитанциями или процедурами приемки последовательное использование комментариев улучшает прослеживаемость и координацию между складскими и бухгалтерскими подразделениями. В качестве примера можно привести указание причин частичной приемки, отметку расхождений или подтверждение статуса выполнения заказа.

Такой подход повышает контроль над складским остатком и обработкой счетов поставщиков, обеспечивая точное документирование движения товаров и услуг без задержек.

Подтверждение поступления товаров с помощью программы «1С-ТрейдМенеджмент» Пошаговое руководство

Чтобы подтвердить получение товара в «1С-ТрейдМенеджмент» («1СУправление торговлей»), начните с формирования документа поступления на основании накладной поставщика. Этот процесс обеспечивает правильное назначение агента и привязывает документ к соответствующему входящему грузу.

Откройте раздел «Склад» и выберите документ «Поступление товаров и услуг».
Выберите поставщика из списка агентов, относящегося к исходному заказу на поставку или запросу.
Заполните необходимые поля для входящего запаса, включая склад, на котором будет храниться продукция.
Добавьте товарные позиции в соответствии с сопроводительным счетом или товарной накладной, проверив количество и цены.
Для подтверждения поставки используйте вариант документа приемки (приемки), который регистрирует товар как поступивший.
Для услуг, включенных в поставку, обязательно зафиксируйте факт выполнения услуги и привяжите его к соответствующему заказу.
При необходимости добавьте комментарии, уточняющие детали поставки, расхождения или другие заметки, имеющие значение для будущих бухгалтерских или складских операций.
Сохраните документ, что приведет к автоматическому обновлению складского остатка и зарегистрирует распределение входящих средств (оплаты средств), если оно связано.
Используйте интеграцию SF (счет-фактура) для документального подтверждения и привязки к налоговой отчетности.
По завершении распечатайте или опубликуйте документ поступления для архивирования и оперативного контроля.

В «1СУправление торговлей» появилась возможность добавлять дополнительные методы учета, такие как списание или перемещение между складами, прямо с экрана подтверждения, что облегчает управление запасами без переключения модулей.

Заполнение полей документов должно соответствовать исходным заявкам и договорам, чтобы избежать расхождений в учетных записях и упростить процедуры ведения учета в бухгалтерской системе.

Заполнение товарных поступлений в «1СУТ»

Чтобы зарегистрировать полученные товары и услуги в «1СУТ», откройте меню создания документов и выберите соответствующую запись о поступлении. В форме укажите поставщика, выбрав его из справочника или добавив нового. Для точного учета запасов и дальнейшей обработки операций необходимо указать склад, на который поступили товары.

Далее заполните строки документа поступившими товарами или услугами, используя либо ручной ввод, либо загрузку из связанных заявок на закупку. В каждой строке необходимо указать количество и цену, после чего система рассчитает общую стоимость и автоматически сформирует необходимые бухгалтерские проводки.

Для правильной регистрации убедитесь, что все проводки соответствуют счету-фактуре от поставщика. Вы можете добавить комментарий или изменить название документа, чтобы отразить специфику операции, что облегчит идентификацию в дальнейшем. Когда форма будет заполнена, нажмите кнопку «Провести», чтобы завершить запись, что приведет к созданию бухгалтерских операций и обновлению складского остатка.

Если к квитанции привязаны платежи, убедитесь, что они отражены в соответствующих платежных документах в «1Суправление». Такая интеграция позволяет синхронизировать отслеживание финансовых обязательств и движения запасов. Если документ потребует корректировки, вы можете отменить или отредактировать его, если не существует связанных операций выбытия или списания.

Использование «1СУТ» теперь упрощает процедурный поток, объединяя в одном интерфейсе входящие записи, платежи и обновления инвентаризации. Система поддерживает несколько способов ввода данных о поступлении, включая ручной ввод, импорт из внешних файлов и автоматическое заполнение из сопутствующих заявок на закупку.

Регистрация поступления товаров в «1С Управление торговлей»

Чтобы зарегистрировать поступление товара, организация теперь выбирает соответствующий документ в «1С Управление торговлей». Необходимо добавить подтверждение поставки от поставщика с указанием количества и стоимости. Система автоматически формирует бухгалтерские проводки, отражающие движение средств и товаров.

Советуем прочитать: Как зарегистрировать доверенность в ОАЭ Руководство

Заполнение документа поступления предполагает выбор соответствующего агента и метода признания расходов. Если необходимо внести исправления, документ можно отредактировать или отменить, не затрагивая связанные операции. Аналогичные документы можно копировать, чтобы ускорить ввод данных при работе с повторяющимися поставщиками.

Процесс поддерживает учет как товаров, так и услуг. После завершения заполнения пользователь должен проверить точность проводки, чтобы убедиться в том, что чек правильно оформлен. Это позволяет сократить количество ошибок, связанных с инвентаризацией и отслеживанием расходов.

Используя этот подход, организации могут упростить регистрацию, контролировать поступление запасов и обеспечивать своевременный учет поступающих активов. Интеграция с другими модулями позволяет согласованно управлять смежными операциями.

Формирование заявки в «1С:Управление торговлей»

Чтобы создать заявку в «1СУправление торговлей», пользователь выбирает тип документа, связанный с расходом товаров. Система автоматически присваивает уникальный номер и записывает реквизиты поставщика. Операция регистрирует движение товарных запасов как в розничной, так и в оптовой торговле, обеспечивая точное отражение прихода и расхода.

При заполнении документа необходимо точно указывать наименование товара и сверять количество с договором. «1СУТ» предлагает упрощенный процесс подтверждения и проводки, который обновляет бухгалтерские записи в «1С Бухгалтерия» в режиме реального времени. При возникновении расхождений заявку можно отменить или отредактировать перед окончательной проводкой.

Интерфейс позволяет прикрепить к заявке комментарий, что улучшает коммуникацию со складом и финансовым отделом. Теперь с интегрированным контролем средств и запасов «1СУправление торговлей» поддерживает прозрачное отслеживание от поступления до расхода, сокращая количество ошибок и повышая готовность к аудиту.

Безналичное списание средств для оплаты поставщику в «1СУправление торговлей»

Чтобы осуществить безналичный расчет с поставщиком в «1СУправление торговлей», необходимо создать платежный документ, связанный с соответствующей сделкой покупки. Начните с выбора организации и агента-поставщика, ответственного за сделку. Документ должен содержать точное заполнение платежных реквизитов, отражающих сумму к оплате за оптовое или розничное приобретение.

Документальное подтверждение получения покупки со склада является обязательным. Для корректной фиксации поступления на склад используйте документ «Поступление товаров» или его аналог в системе. Это позволит бухгалтерскому модулю правильно зарегистрировать операцию.

Обработка оплаты заключается в формировании соответствующих проводок (проводки), которые дебетуют банковский счет и кредитуют кредиторский счет поставщика. Эта операция в «1СУправление торговлей» может быть выполнена непосредственно через платежный документ, который легко интегрируется с бухгалтерскими записями.

При заполнении платежного документа укажите способ оплаты, дату и привяжите его к оригиналу документа о принятии покупки. Такая привязка обеспечивает точное отслеживание безналичного расхода по счетам поставщика и движению складских запасов.

Система поддерживает управление несколькими агентами в рамках одной организации, позволяя эффективно обрабатывать как оптовые, так и розничные сделки. Правильно документируя каждый платеж, организация добивается полного документального сопровождения и прозрачного отслеживания всех денежных операций.

Используйте встроенные средства публикации для создания отчетов о проведенных платежах и их сверки с полученными товарами, что упрощает процессы аудита и внутреннего контроля.

Оформление поступления товаров в 1СРозница

Чтобы зарегистрировать поступление товаров в 1CRetail, сначала откройте соответствующий модуль для создания документов. Теперь вы можете добавить новый чек, выбрав номер заказа на поставку или создав новую запись вручную.

Заполните реквизиты заголовка: укажите организацию, поставщика и дату операции.
Используйте функцию заполнения, чтобы ввести товары на основе заказа или с помощью сканирования штрих-кода.
Добавьте комментарий для внутреннего отслеживания или примечаний, связанных с данной регистрацией.
Укажите способы оплаты, включая безналичные варианты, чтобы связать движение средств непосредственно с транзакцией.

Программа поддерживает несколько способов документального оформления прихода груза, в том числе автоматизированное формирование бухгалтерских проводок (проводок), аналогичных проводкам в «1С Управление торговлей». Это гарантирует единообразие бухгалтерского учета в разных программах.

Проверьте полноту заполнения чека с указанием номера счета-фактуры и реквизитов накладной.
Сверьте количество и цены с заказом на поставку и документацией поставщика.
Перед сохранением операции проверьте правильность сформированных проводок.

Для операций, включающих услуги, можно добавить отдельные строки с соответствующими бухгалтерскими счетами и указать соответствующий контракт или соглашение об оказании услуг. Это обеспечивает ясность как в инвентаризационных записях, так и в записях по услугам.

После завершения операции система сразу же формирует необходимые бухгалтерские проводки и обновляет остатки на складе, обеспечивая беспрепятственную интеграцию с финансовыми отчетами.

Примерами распространенных операций являются добавление новой партии товара без заказа на поставку или регистрация возвратов. Обе эти операции доступны через интерфейс документов и обеспечивают последовательную нумерацию и контроль в программе.

Как зарегистрировать товарный чек в 1CRetail

Чтобы правильно зарегистрировать поступление товаров в 1CRetail, начните с создания нового документа на основании оптовой накладной (оптового накладного) или счета-фактуры поставщика. Используйте функционал версии 8.3 или «1С:Управление» для автоматизации процесса заполнения раздела склада (sklad). Для обеспечения точности складского учета необходимо добавлять позиции из заявок на закупку (zayavki) или указывать их вручную.

При создании документа выберите способ поступления и укажите источник средств (sredstv), используемый для оплаты. Система поддерживает различные способы обработки приходных документов, позволяя одновременно отслеживать расходы и складские перемещения (расходование). Подтвердите детали и сохраните запись, чтобы обновить остатки на складе.

Если произошла ошибка, вы можете отменить (otmenit) документ в 1SUT или непосредственно в складской подсистеме. Это позволит избежать влияния неверных данных на отчеты или уровень запасов. Для сложных случаев воспользуйтесь разделом справки (помошью) в 1С для получения рекомендаций по расширенным вариантам регистрации.

После подтверждения поступления инвентаризация на складе (sklad) отражает обновленные количества. Эта процедура упрощает контроль движения товаров и оптимизирует складские операции, автоматически связывая документы закупки и списания (spisanie).